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備件管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的備件管理制度，歡迎閱讀與收藏。
備件管理制度1
�。�1）流動(dòng)性。備品備件是一種很重要的資源，在企業(yè)備件送檢與物流配送等多個(gè)環(huán)節(jié)，存在一定的流動(dòng)性。
（2）交互性。很多企業(yè)為了不斷提升備品備件之使用效率，大幅度節(jié)約企業(yè)各種生產(chǎn)成本，常常會(huì)在各個(gè)管理點(diǎn)中間實(shí)施同類型備件的交換使用，因此存在一定的交互性。
（3）唯一性。企業(yè)為了能夠讓備品備件在每一個(gè)流通環(huán)節(jié)中可以實(shí)現(xiàn)追蹤與定位等，往往使備品備件具有唯一性。運(yùn)用獨(dú)一的“序列號(hào)”當(dāng)作備品備件的唯一的標(biāo)識(shí)。
備品備件管理中常見的問題
�。�1）企業(yè)對(duì)庫房當(dāng)中的備品備件的庫存量，沒有及時(shí)給予盤點(diǎn)，物卡存在不符的現(xiàn)象，使得在領(lǐng)用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺，但是這些零件是不能及時(shí)給予采購，進(jìn)而會(huì)直接影響企業(yè)車間的檢修與生產(chǎn)。
�。�2）企業(yè)車間沒有按照既定的月使用計(jì)劃進(jìn)行使用備品備件，但是一旦使用起來的備品備件，卻漏報(bào)或少報(bào)，已經(jīng)備案上報(bào)的卻是經(jīng)常不需要使用的'。
（3）備品備件的采購質(zhì)量沒有嚴(yán)格把關(guān)，導(dǎo)致一些備品備件存在質(zhì)量缺陷無法使用，有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換非常頻繁。非標(biāo)件與標(biāo)準(zhǔn)件之劃分的職責(zé)不夠明確，直接影響到非標(biāo)件供貨跟實(shí)際圖紙尺寸不符合，從而影響了檢修時(shí)間與檢修效率。
備品備件管理的關(guān)鍵因素
1備品備件的分類
�。�1）易損件。所謂的易損件指的就是指使用周期比較短的一些備件，譬如：水泵聯(lián)軸器花墊、皮帶輪傳動(dòng)皮帶、油浸盤根、電動(dòng)機(jī)法蘭蓋和刮板等。
�。�2）關(guān)鍵件。所謂的關(guān)鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關(guān)系到生產(chǎn)順利進(jìn)行、所占用的資金較多、要重點(diǎn)進(jìn)行管理的備品。比如：循環(huán)泵泵軸及葉輪、機(jī)械密封、風(fēng)機(jī)葉輪、翅片換熱器、復(fù)式節(jié)流閥以及剛性給料器等。
�。�3）標(biāo)準(zhǔn)件。指的就是結(jié)構(gòu)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)都符合國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或者是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，并且各種儀器中廣泛使用的備件。比如：軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。
�。�4）通用件。指的就是儀器上的通用零件，通用件不僅作為主機(jī)制造廠被廣泛使用的配套部件，而且還是市場儀器維修時(shí)所需量非常大的備件。比如：閥門、壓力表以及流量計(jì)等。
2備品備件的管理方法
�。�1）在備件庫存的占用資金方面可以運(yùn)用“ABC分析法”�！癆BC分析法”又稱之為重點(diǎn)選擇法以及不均勻分布定律法，它是一些借助數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析來選取對(duì)象的一種方法。它的原理是“關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”，找準(zhǔn)關(guān)鍵的部分能夠處理問題的多少。
�。�2）基本管理思路。首先將一個(gè)商品的各個(gè)零配件，根據(jù)購置保管經(jīng)費(fèi)額度的大小從高到低進(jìn)行排列，再匯成經(jīng)費(fèi)使用累計(jì)統(tǒng)計(jì)表。接著再把占總成本費(fèi)用百分之七十到八十，而占零配件總數(shù)量百分之十到二十的備件，劃分成A類備件；
把占總成本經(jīng)費(fèi)百分之五到十，而占零配件總數(shù)量百分之六十到八十的備件，劃分到C類備件區(qū)域；其他的則為B類部件。
（3）備件的動(dòng)態(tài)化管理（以一個(gè)周期，月、季或年為單位，實(shí)行PDCA管理）。備件的管理作為一個(gè)動(dòng)態(tài)性的程序，應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注進(jìn)行環(huán)節(jié)中的任何一個(gè)變化，并及時(shí)地進(jìn)行調(diào)節(jié)。
P”所表示的是計(jì)劃�！癉”所表示的是實(shí)施。也稱為執(zhí)行，“C”所表示的是檢查核實(shí)。“A”所表示的是處置。在PDCA地旋轉(zhuǎn)與循環(huán)下，如果實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)，那么改進(jìn)之后的狀況就成為了下一個(gè)改進(jìn)的目標(biāo)。唯有在動(dòng)態(tài)化的管理循環(huán)過程中，結(jié)合實(shí)踐的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不斷進(jìn)行總結(jié)，方能讓定額管理和成本管理日趨合理最大化。
�。�4）從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施“二級(jí)三定”管理制度。要從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施嚴(yán)格的管理制度。從細(xì)節(jié)入手，實(shí)施“二級(jí)三定”管理制度。所謂“二級(jí)”，即通用備件按一級(jí)管理、普通備件按二級(jí)管理。所謂“三定”，指所有現(xiàn)場備件按指定的區(qū)域堆放，所有現(xiàn)場備件按指定的數(shù)量堆放，所有現(xiàn)場備件定時(shí)由各帶班長、材料管理人員按臺(tái)帳進(jìn)行核實(shí)檢查，每周對(duì)領(lǐng)用備品備件及使用地方跟蹤復(fù)查，檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制月底進(jìn)行考核，所有用過的工具備件實(shí)行以舊換新，能修復(fù)使用的要求各區(qū)域進(jìn)行修復(fù)使用，不能修復(fù)使用的由車間統(tǒng)一回收管理。通過實(shí)施新的管理辦法，有效避免了備品備件亂領(lǐng)、亂放、亂用現(xiàn)象，現(xiàn)場治理明顯改觀。
備件管理制度2
企業(yè)的機(jī)電設(shè)備技術(shù)狀況分為四類：完好、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、因病停車（包括暫時(shí)殘缺）待報(bào)廢。
車間備品備件的管理基本包括：
1、運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的易、損件，要做好庫存明細(xì)，必須保證兩套以上的備件庫存
2、對(duì)于c類設(shè)備備件的管理庫存明細(xì)，做好出入庫臺(tái)帳明一目了然，確保庫房備件管理準(zhǔn)確無誤
3、每月25日對(duì)本車間所有備品備件進(jìn)行仔細(xì)盤點(diǎn)，對(duì)于已消耗備件應(yīng)及時(shí)上報(bào)計(jì)劃，確保庫存?zhèn)溆谩?/p>
4、庫房實(shí)行文明管理
a、庫房保管認(rèn)真做到：
兩符：帳帳相符，帳物相符；
三清：質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四定：定區(qū)、定排、定架、定位；
b 、科學(xué)管理物資，做到：
“十不”：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不壞、不沉、不爆、不混、不失。
①、設(shè)備的零部件齊全完好，雖有病損或較小缺陷（變形、開裂）但又制止惡化，并在按時(shí)保修和計(jì)劃檢修、正常負(fù)荷條件下，能保持安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
�、凇⒃O(shè)備性能基本良好、不松動(dòng)、無異響、無漏油、無漏氣、無漏水現(xiàn)象，傳動(dòng)，潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)工作正常、控制系統(tǒng)靈敏可靠。
5、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備
零部件有明顯缺陷，不能保持運(yùn)轉(zhuǎn)周期，已降低負(fù)荷或者震動(dòng)和溫度較高等情況下勉強(qiáng)維持運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備。
6、因病停轉(zhuǎn)的'設(shè)備
零部件嚴(yán)重?fù)p壞或殘缺，暫時(shí)不能開動(dòng)，但修復(fù)后仍可運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備。
7、待報(bào)廢設(shè)備
主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞不能開動(dòng)、在技術(shù)無法修復(fù)或沒有修復(fù)的價(jià)值，應(yīng)報(bào)廢，未經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備不準(zhǔn)隨意按報(bào)廢設(shè)備處理，已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，不再統(tǒng)計(jì)。
備件管理制度3
1.目的
為實(shí)現(xiàn)材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi)，費(fèi)用計(jì)劃控制、計(jì)劃使用，特制定本制度。
2.使用范圍
廠屬各生產(chǎn)單位。
3.職責(zé)
庫房負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各車間每月材料備件的領(lǐng)用情況。
設(shè)備科負(fù)責(zé)根據(jù)廠下發(fā)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核各車間的材料備件消耗費(fèi)用。
4.內(nèi)容和要求
4.1各車間備件、材料費(fèi)用按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制所確定的分配值為考核目標(biāo);
4.2各車間要嚴(yán)格控制材料備件消耗費(fèi)用，每月考核一次;
4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費(fèi)用;廠長批示的技改費(fèi)用不在該制度的考核之內(nèi);
4.4出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故，因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費(fèi)用，根據(jù)廠長的批示不在其考核之內(nèi);
4.5對(duì)于需要剔除考核的材料備件費(fèi)用，各責(zé)任車間應(yīng)在每月五日前把上月的廠領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的剔除報(bào)告的復(fù)印件交予設(shè)備科，否則在考核時(shí)，將不考慮剔除。
4.6各單位的生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.7對(duì)于某些備件材料價(jià)格不清楚的情況下，估價(jià)出庫，待價(jià)格明確后多退少補(bǔ);
4.8杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)一次或由于計(jì)劃失誤造成材料備件費(fèi)用浪費(fèi)，考核責(zé)任車間50分。
4.9各車間要及時(shí)匯總本車間月材料與備件消耗費(fèi)用總額，一切均依照《領(lǐng)料單》實(shí)際領(lǐng)用數(shù)為準(zhǔn);
4.10各車間應(yīng)提前就本車間領(lǐng)取材料明細(xì)，于每月25日前到庫房進(jìn)行核對(duì)，對(duì)照領(lǐng)料單實(shí)際發(fā)生額分類劃價(jià)，對(duì)價(jià)格有疑問的項(xiàng)目費(fèi)用當(dāng)面同庫房管理人員進(jìn)行核實(shí)，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。
5.機(jī)組檢修備品備件管理內(nèi)容和辦法
5.1生技部每年9月15日前，根據(jù)機(jī)組年度運(yùn)行健康狀況、重大技改修理項(xiàng)目計(jì)劃安排等因素，科學(xué)合理地制定下一年度（今冬明春）機(jī)組檢修計(jì)劃，報(bào)上級(jí)管理單位。機(jī)組年度檢修計(jì)劃應(yīng)包含機(jī)組檢修性質(zhì)、檢修天數(shù)及主要檢修項(xiàng)目等內(nèi)容，詳見附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根據(jù)機(jī)組年度運(yùn)行健康狀況、重大技改修理項(xiàng)目計(jì)劃安排、設(shè)備評(píng)級(jí)狀況、設(shè)備缺陷、技術(shù)監(jiān)控監(jiān)督檢查項(xiàng)目等，完成機(jī)組（含主變）年度檢修項(xiàng)目表的編制工作，并以文件形式予以下達(dá)。
5.3機(jī)組檢修項(xiàng)目表公布后，檢修公司及班組應(yīng)根據(jù)當(dāng)前設(shè)備檢修備品備件庫存情況、機(jī)組檢修計(jì)劃及主要檢修項(xiàng)目、設(shè)備缺陷、設(shè)備評(píng)級(jí)、運(yùn)行潛在問題、設(shè)備安全狀況、設(shè)備易損程度、歷年設(shè)備檢修經(jīng)驗(yàn)等，在10月25日前，完成年度機(jī)組檢修備品備件定額計(jì)劃的填報(bào)及部門匯總工作，報(bào)送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度機(jī)組檢修備品備件采購計(jì)劃的審核修訂，報(bào)總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)，11月份的'第2個(gè)工作日前提交供應(yīng)部按計(jì)劃采購。
5.5機(jī)組年度檢修期間，考慮到機(jī)組運(yùn)行健康狀況改變、計(jì)劃與實(shí)際的差異、機(jī)組檢修當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷等，可根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)補(bǔ)充機(jī)組年度檢修備品備件的數(shù)量及品種類型。報(bào)批手續(xù)仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)。
5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗(yàn)收等管理環(huán)節(jié)，參照4.3條款和4.4條款組織實(shí)施。
5.7檢修備品備件到貨驗(yàn)收后，由檢修公司合理調(diào)度，原則上按“誰計(jì)劃誰領(lǐng)用”的辦法直接辦理領(lǐng)用手續(xù)，提取相應(yīng)的檢修備品備件。
5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責(zé)任做好妥善儲(chǔ)存及保管的職責(zé)和義務(wù)，要求參照4.5條款的相關(guān)內(nèi)容，認(rèn)真做好儲(chǔ)存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。
5.9機(jī)組年度檢修結(jié)束，即每年4月30日前，檢修公司根據(jù)去冬今春機(jī)組檢修備品備件領(lǐng)用及實(shí)際使用消耗情況，形成總結(jié)報(bào)告，提交生技部。
5.10對(duì)年度機(jī)組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應(yīng)參照4.5條款的相關(guān)內(nèi)容，建立臺(tái)帳，認(rèn)真做好儲(chǔ)存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、總廠安監(jiān)部聯(lián)合組織相關(guān)管理人員，對(duì)檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步核實(shí)檢修備品備件領(lǐng)用、使用及匯報(bào)情況。
6.檢查與考核
備件管理制度4
一、目的
為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責(zé)
1、倉儲(chǔ)科科長：
(1)在裝備處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)科各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)。
(6)安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。
2、倉庫管理員：
(1)負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。
四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;
3、具備一定的倉儲(chǔ)知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料儲(chǔ)存、分類等;
4、具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí);
5、懂電腦操作。
五、備件計(jì)劃上報(bào)
1、備品備件上報(bào)程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實(shí)庫存簽字，報(bào)裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科安排采購。簽批后備件計(jì)劃存檔(后附采購計(jì)劃樣表)。
2、備件需求計(jì)劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當(dāng)中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤點(diǎn)剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。(有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺(tái)備件進(jìn)行庫存，對(duì)無法修復(fù)的整臺(tái)備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報(bào)，對(duì)非正常損壞的，要求必須出事故報(bào)告)。
3、申請(qǐng)購買計(jì)劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實(shí)規(guī)格型號(hào)，使用位置，廠家等計(jì)劃表要求填寫的內(nèi)容，對(duì)漏報(bào)，錯(cuò)報(bào)，虛報(bào)及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。
4、申請(qǐng)采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請(qǐng)采購，能夠自制的備件不申請(qǐng)的原則提出各類備件的采購計(jì)劃。
5、對(duì)不符合裝備能源處下發(fā)的備件計(jì)劃管理要求的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報(bào)時(shí)間(包括領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間)，因上報(bào)不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報(bào)單位自行負(fù)責(zé)。
6、上月已報(bào)計(jì)劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(bào)(三個(gè)月內(nèi)的計(jì)劃)。
7、除每月上報(bào)月計(jì)劃以外，對(duì)當(dāng)月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計(jì)劃進(jìn)行上報(bào)，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。
8、為提高月計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量和采購效率，減少急用計(jì)劃采購項(xiàng)目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計(jì)劃。
六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備主要備件驗(yàn)收
1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時(shí)，由倉儲(chǔ)科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗(yàn)收。以下是驗(yàn)收內(nèi)容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄;
(3)設(shè)備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對(duì)實(shí)物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。
(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。
2、以下備件由倉儲(chǔ)科和使用單位、來驗(yàn)收
(1)備件供貨清單中項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與采購計(jì)劃核實(shí);
(2)外表無損傷，標(biāo)識(shí)清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(biāo)(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對(duì)規(guī)格型號(hào)及合格證。
(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗(yàn)。
(5)定位、導(dǎo)向及精度要求高(精度等級(jí)高于7級(jí))加工件,必須有廠家的檢測報(bào)告。
(6)在檢查驗(yàn)收中凡需要復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試的要及時(shí)送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。
七、驗(yàn)收不合格的處理
1、對(duì)于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。
2、對(duì)于驗(yàn)收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評(píng)審讓步接收，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。
3、對(duì)于驗(yàn)收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的�？梢越�(jīng)過評(píng)審讓步接的，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)(屬供應(yīng)商責(zé)任的)同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。
4、對(duì)于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商要求其制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進(jìn)倉，需核對(duì)貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與計(jì)劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
①嚴(yán)禁無供貨清單和計(jì)劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下計(jì)劃單或其他相關(guān)手續(xù);
�、趪�(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇�，�?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。
2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。
3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：
①外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲(chǔ)科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的'暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
�、谔貏e地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
�、圮囬g在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。
①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;
�、谄渌巧a(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。
2、所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。
3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn))。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過一個(gè)工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。
2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。
4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。
6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護(hù)
1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。
2、倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。
3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1、單據(jù)管理
�、偃粘＿M(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
�、谛柽f送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單;
�、勖吭乱淮螌螕�(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。
2、存卡管理
①存卡記錄規(guī)范、及時(shí)(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);
②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;
�、勖磕昴甑�，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。
3、電腦數(shù)據(jù)處理
�、偎羞M(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));
②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲(chǔ)科長批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購人員。
③暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種型號(hào)閥門;
(5)材料倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;
2、料位設(shè)定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。
3、存儲(chǔ)方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。
4、物料標(biāo)示
(1)建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等。
(2)建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。
(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。
(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。
5、搬運(yùn)
(1)成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經(jīng)營部(采購員)交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請(qǐng)辦理入庫手續(xù)，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷合同》。
b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計(jì)劃表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。
d.倉管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)經(jīng)營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對(duì)無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進(jìn)行直觀驗(yàn)貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。
(2)入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對(duì)無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計(jì)控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對(duì)大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實(shí)際情況進(jìn)行儲(chǔ)存保管。(鋼材另行結(jié)算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個(gè)倉庫的管理臺(tái)帳(明細(xì)表)，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。
(4)對(duì)長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。
(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
(11)倉庫面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。
8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：
(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
9、退補(bǔ)料管理規(guī)定
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。
10、呆滯物料處理規(guī)定：
對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。
(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。
(7)將呆滯物料報(bào)廢處理。
11、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：
(1)實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，(如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí))，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
(2)實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
(3)實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會(huì)計(jì)部。
12、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。
(3)物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點(diǎn)及對(duì)帳
1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財(cái)務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。
3、盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。
4、倉庫應(yīng)及時(shí)對(duì)帳工作，包括：
�、俑鱾}管員每月進(jìn)行自己對(duì)賬，于次月的4日前上交倉儲(chǔ)科長處;
�、趯�(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))
�、郯l(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次;
2、對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;
3、對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。
2、對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進(jìn)行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動(dòng)及移交
1、倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
2、應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：
�、俳�(jīng)管的貨物;
�、趩螕�(jù)、存卡、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;
③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;
�、芪戳藨�(yīng)跟進(jìn)事宜。
十八、檢查、監(jiān)督與考核
1、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核;
2、裝備處負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督;
3、裝備處負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。
十九、相關(guān)記錄表格
《物資入庫臺(tái)帳》
《物資出庫臺(tái)帳》
《物資庫存臺(tái)帳》
《月度計(jì)劃臺(tái)帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報(bào)表》
《倉庫月度入庫報(bào)表》
《盤虧盤盈報(bào)表》
19、附則
如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：
�、俦局贫裙记鞍l(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;
②本制度由裝備處制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。
備件管理制度5
為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家消防法規(guī)的有關(guān)精神,預(yù)防和杜絕各類火災(zāi)及安全事故的發(fā)生,特制定備件倉庫安全防火管理規(guī)則。 總經(jīng)理為我公司的防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)公司的消防安全管理工作。
1) 辦公室內(nèi)一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品,如特殊需要存放,需經(jīng)管理部門同意并采取相應(yīng)的防范措施;機(jī)油、油漆等易燃物品要單獨(dú)存放;與備件無關(guān)的'非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內(nèi); 2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定;照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品,其下方與物品的間距不得小于0.5米;禁止在備件庫房內(nèi)使用非法的電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)有電線破損、漏電現(xiàn)象、要及時(shí)通知公司的有關(guān)部門修理,以免漏電造成火災(zāi);
3)消火栓、滅火器等消防設(shè)施、器材應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查,保持完整好用,工作人員應(yīng)熟悉放置地點(diǎn)及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習(xí)所用,任何人不得動(dòng)用、不得隨意挪動(dòng)消防器材的位置。 4)庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴(yán)禁堆放物品;備件經(jīng)理為倉庫防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作,并負(fù)有下列職責(zé):
1) 組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī),完成上級(jí)部署的消防工作; 2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌; 3) 組織開展防火檢查,消除火險(xiǎn)隱患;
4) 對(duì)倉庫新員工應(yīng)當(dāng)進(jìn)行倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)和消防知識(shí)的培訓(xùn); 公司的每位員工都應(yīng)遵守國家的法律法規(guī),具有安全防火的意識(shí)和素質(zhì):
1) 全體人員應(yīng)有高度的防火意識(shí),禁止在倉庫內(nèi)動(dòng)用明火或吸煙,違者必罰;
2) 倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)及報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;
3) 非倉庫工作人員不得進(jìn)入庫內(nèi),如工作需要必須進(jìn)庫時(shí)要經(jīng)本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內(nèi)專人保管,不得轉(zhuǎn)借他人; 4) 倉庫工作人員每天下班前,對(duì)自己所管轄的倉庫要進(jìn)行一次安全防火檢查,確定無疑后,關(guān)好門窗,切斷一切電源及水源。 火警電話:119
備件管理制度6
一、目的
為加強(qiáng)公司生產(chǎn)等設(shè)備備件（含機(jī)械配件、機(jī)加工材料和五金交電等）管理，控制好備件采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司所屬各單位所有生產(chǎn)等設(shè)備備件的計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、保管和領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的管理。
三、具體內(nèi)容
A、計(jì)劃
1、備件采購計(jì)劃是組織備件采購的主要依據(jù)。公司所屬各生產(chǎn)設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季度和臨時(shí)緊急采購計(jì)劃。
2、編制備件采購計(jì)劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料，結(jié)合實(shí)際庫存，查閱平時(shí)的設(shè)備維修和檢查記錄，參照消耗規(guī)律，填寫備件采購計(jì)劃表，標(biāo)明備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用部位、采購數(shù)量等信息，要正確編制。
3、編制備件采購計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理性，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲(chǔ)備（一般易損件確保6個(gè)月的庫存量，特殊件或貴重件的計(jì)劃量需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批），在滿足生產(chǎn)的前提下，盡量減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。
B、審批
1、審批權(quán)限分為兩級(jí)，一級(jí)是設(shè)備使用單位的主管負(fù)責(zé)人初審，另一級(jí)公司指定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)終審。
2、設(shè)備使用單位的計(jì)劃員將備件采購計(jì)劃擬定后，交給本單位主管負(fù)責(zé)人審批，主管負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合庫存量對(duì)備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用部位、采購數(shù)量等信息進(jìn)行核對(duì)審查，確保合理無誤后簽字。
3、備件配件采購計(jì)劃經(jīng)設(shè)備使用單位主管負(fù)責(zé)人初審后，交給采購單位采購員詢價(jià)，報(bào)預(yù)算。
4、做完預(yù)算后的備件采購計(jì)劃必須經(jīng)公司指定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)數(shù)量、單價(jià)和總金額進(jìn)行核查，確保合理無誤后簽字。
C、采購和驗(yàn)收
1、備件采購工作應(yīng)遵守公司的'各項(xiàng)管理制度，采購員應(yīng)樹立主人翁思想，不謀私利，兢兢業(yè)業(yè)搞好備件采購工作。
2、采購備件要堅(jiān)持專業(yè)化、就近、擇優(yōu)（優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)）的原則，為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購，盡量將價(jià)格波動(dòng)范圍控制在最小。年、季度采購計(jì)劃一般在國內(nèi)采購，臨時(shí)緊急采購計(jì)劃一般就地采購。
3、采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃中注明的備件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或按圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行采購（包括外協(xié)加工件），按計(jì)劃要求及時(shí)組織備件配件回公司。
4、備件到達(dá)公司后，采購員必須在三天內(nèi)與計(jì)劃員和倉庫保管員進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容。
5、采購員應(yīng)對(duì)采購的備件質(zhì)量負(fù)責(zé)。出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的備件，采購員要承擔(dān)一定比例的責(zé)任。
D、保管和領(lǐng)用
1、備件驗(yàn)收入庫后，倉庫保管員要建立臺(tái)帳，按規(guī)定分類存放，掛好標(biāo)牌卡片，標(biāo)明相關(guān)參數(shù)，做到帳卡物相符。
2、保管員要經(jīng)常查看備件庫存狀況，應(yīng)該對(duì)庫存?zhèn)浼龊梅缐m、防銹和防腐處理。
3、領(lǐng)用備件必須經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，及時(shí)登記銷賬。
4、保管員要及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種備件的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解各類備件的庫存情況，定期向公司財(cái)務(wù)部門上報(bào)有關(guān)報(bào)表。
四、其它
1、本規(guī)定未及之處日后完善；
2、本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；
3、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
備件管理制度7
一、主要任務(wù)
1、入庫的備件保護(hù)好、維護(hù)好，使其不丟失、不損壞。
2、帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點(diǎn)，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。
3、真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務(wù)。
4、做好備件的出入庫動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)工作，按要求做出月、季、年度報(bào)表。
5、備品備件存儲(chǔ)情況和消耗情況，及時(shí)向生產(chǎn)部提供信息，以便及時(shí)組織訂貨。
二、人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、倉庫工作人員應(yīng)具有較高的政治素質(zhì)，模范的遵守黨紀(jì)國法和廠規(guī)廠制，熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，身體健康，具有初中以上文化水平。2、有較強(qiáng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，會(huì)應(yīng)用基本測量工具，能獨(dú)立進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作，可以根據(jù)圖紙檢驗(yàn)出備件的加工缺陷。
3、熟練掌握各種備件維護(hù)、保養(yǎng)知識(shí)，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護(hù)備件，恰到好處的存放備件。
4、熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計(jì)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練的登記建賬，掌握各種計(jì)量單位，核算方法，填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5、熟練使用各種消防器材，具有一定的'防火、防盜專業(yè)知識(shí)。
6、熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價(jià)格、安裝使用部位及存放地點(diǎn)。
7、熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。
1)存儲(chǔ)定額[標(biāo)準(zhǔn)定額，最高、最低限額]。
2)資金定額。
3)消耗定額[年、月度消耗定額。
8、倉庫管理人員要做到
四懂：懂性能用途，懂規(guī)格名稱，懂保管知識(shí)，懂保管業(yè)務(wù)。
四清：規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量汪，定額清。
四過硬：收件、發(fā)件、盤點(diǎn)、記帳過硬。
五不：備件不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失，不霉?fàn)�。
六有：備件進(jìn)庫有計(jì)劃，[合同]入庫有驗(yàn)收，民件有憑證，保養(yǎng)有記錄，盈虧有原因。
三、入庫與保管
1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗(yàn)收管理制度組織入庫。
2、每一種入庫的備件，必須詳細(xì)檢驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫。
3、驗(yàn)收的備件一般在三日內(nèi)登記上帳、建卡，擺放在指定位置。
4、入庫件要根據(jù)類別、材質(zhì)、形狀等情況分區(qū)合理存放，盡可能為收、發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)創(chuàng)造方便條件。
5、入庫件存放應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，有相對(duì)固定區(qū)域，并掛有明顯的標(biāo)志牌，露天存放應(yīng)做到下墊上蓋。
6、存儲(chǔ)的備品，應(yīng)定期進(jìn)行清掃和維護(hù)保養(yǎng)，做到不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失。
7、每周打掃倉庫，清理環(huán)境衛(wèi)生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。
8、定期檢查倉庫防火、防盜設(shè)施，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，對(duì)失效或損壞的應(yīng)及時(shí)更換修復(fù)，保證保倉庫安全。
備件管理制度8
備品備件庫的整理工作，倉庫在七月份已以開始著手分步按計(jì)劃進(jìn)行整理，因?yàn)閭淦穫浼锪献陨淼奶攸c(diǎn)如物品種類多，規(guī)格型號(hào)多；物品外形千姿百態(tài)，所以當(dāng)時(shí)對(duì)于如何整理，整理成什么樣，還沒具體的標(biāo)準(zhǔn)，于是提出了“邊整理，邊總結(jié)，邊完善”的思路先著手干，經(jīng)過一個(gè)月的工作，進(jìn)行了兩個(gè)階段的工作總結(jié)，工作思路越來越清晰，工作目標(biāo)赿來赿明確。
一、庫房的整體規(guī)化
現(xiàn)在備品備件的存放實(shí)際情況根據(jù)所存?zhèn)淦穫浼姆N類可簡單化分為零材存放點(diǎn)、中小設(shè)備存放點(diǎn)、大型設(shè)備存放點(diǎn)、鋼材存放點(diǎn)、包裝物存放點(diǎn)。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房，其余均是戶外存放，根椐現(xiàn)在實(shí)際的物料情況與庫房情況對(duì)備品備件存放工作做如下規(guī)化：
1、將現(xiàn)用的備品備件庫設(shè)為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫，將老鋼材庫設(shè)為備品備件3庫，老編織袋庫設(shè)為備品備件4庫。
2、備品備件1庫以集中存放生產(chǎn)常用必需備品備件為主，方便生產(chǎn)領(lǐng)用和日常管理。
3、備品備件2庫以集中存中小型設(shè)備或車間報(bào)維修但暫時(shí)不用的設(shè)備�？梢砸�(guī)范維修設(shè)備的管理。
4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主，方便對(duì)此部分備品備件和管理統(tǒng)計(jì)與處理工作。
5、備品備件4庫以存放包裝物為主，倉庫繼續(xù)做好對(duì)庫房的整理工作。
6、對(duì)于鋼材因暫時(shí)沒有專用的庫房，只能暫時(shí)還露天存放，做到下枕上氈。
7、對(duì)于大型設(shè)備也只能暫時(shí)露天存放與設(shè)備科共同做好維護(hù)工作。
二、備品備件庫整理的.整體工作思路
1、從零材的整理工作入手，先對(duì)備品備件進(jìn)行整理，在分類存放的基礎(chǔ)上，再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進(jìn)行分類存放，常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫，將中小型設(shè)備和車間報(bào)維修的設(shè)備集中存放在備品備件2庫做好日常管理，將閑置、賬外的備品備件集中分類存放于備品備件3庫并登記造冊規(guī)范管理，并建立檔案記錄其產(chǎn)生的過程和處理的過程，以便及進(jìn)處理，努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對(duì)物品的分類存放已初步完成。
2、小零材的整理工作進(jìn)行的同時(shí)對(duì)戶外存放設(shè)備也進(jìn)行整理。因?yàn)閺S區(qū)內(nèi)無有大型設(shè)備存放庫，所以倉庫也只能從以下幾方面著手：
A、加強(qiáng)與設(shè)備科溝通合理安排設(shè)備的到廠時(shí)間，在不影響工作的情況下減少設(shè)備的庫存周期降低庫存成本，這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝，為維護(hù)好設(shè)備而投入的物品，同時(shí)也含露天存放對(duì)設(shè)備造成的損傷，一但設(shè)備進(jìn)廠未安裝閑置起來這些費(fèi)用都是要多氟多承擔(dān)的。
B、對(duì)于車間要用的協(xié)調(diào)車間及時(shí)領(lǐng)用。
C、對(duì)于短期內(nèi)不用的倉庫只能做好露天存放的工作，集中存放，及時(shí)調(diào)叉車或吊車進(jìn)行整理，蓋好篷布并與設(shè)備科共同做好維護(hù)工作。
3、鋼材的整理工作，露天存放的鋼材，是備品備件庫整工作的一個(gè)重點(diǎn)和難點(diǎn)。因?yàn)楣ぷ髁?xí)慣可能在與保管。
與相關(guān)部門溝通，對(duì)于鋼材不是急用的要避免超前采購，減少鋼材的庫存周期，降低鋼材的庫存成本和管理難度。
以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向，前期工作的具體細(xì)節(jié)見附件兩個(gè)階段的工作小結(jié)。
備件管理制度9
備品備件是設(shè)備檢修的基本要件,為了加強(qiáng)備品備件的管理,更好的滿足設(shè)備檢修的要求,特制定以下管理辦法:
1.材料保管員應(yīng)熟知送電管理所所有設(shè)備的規(guī)格型號(hào),裝配結(jié)構(gòu)、部件備件名稱、設(shè)備性能以及各種技術(shù)參數(shù)、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時(shí)了解設(shè)備的運(yùn)行情況和設(shè)備狀態(tài)。
2.備品、備件應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預(yù)案,備品備件應(yīng)準(zhǔn)備齊全;
3.工具、材料應(yīng)定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時(shí)補(bǔ)充;
4.備品、備件及消耗材料等,為安全生產(chǎn)的專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設(shè)備更換工作時(shí),必須做到領(lǐng)出材料數(shù)與更換使用數(shù)相同,余料及時(shí)退回庫房妥善保管;
5.備品、備件及消耗材料應(yīng)定期進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞或者缺失應(yīng)迅速補(bǔ)充,以保證需要時(shí)能方便投入使用。
6.工作人員跟材料保管員要經(jīng)常溝通,了解相關(guān)備品,備件的信息。以便材料保管員能及時(shí)掌握備品,備件的使用情況。
7.更換后的.備件,應(yīng)視情況予以修復(fù),重復(fù)利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費(fèi)用的發(fā)生。
8.各班組應(yīng)加強(qiáng)維護(hù),認(rèn)真巡檢、正確操作、避免設(shè)備故障和事故的發(fā)生,從而降低備品備件的消耗。
9.對(duì)需要充放電的工具,要按照規(guī)定每月充放電1次。
10.在設(shè)備檢修過程中,若發(fā)現(xiàn)備件存在質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)和設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系,共同采取措施,協(xié)商解決。
11.備品備件出入由專門負(fù)責(zé)人記錄,記錄要應(yīng)做到詳細(xì)、準(zhǔn)確。
12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時(shí)配備好三角木、防滑鏈、沙袋、撬棍等防滑工具.
二〇〇九年二月四日
備件管理制度10
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術(shù)資料應(yīng)由專人(兼職)負(fù)責(zé)管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計(jì)劃,建立領(lǐng)用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應(yīng)定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時(shí)補(bǔ)充。
4、破損工具和元器件,應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)處理,防止新舊混雜。
5、儀表應(yīng)符合國家法定計(jì)量單位,并定期進(jìn)行校驗(yàn)。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗(yàn)一次,通電時(shí)間不得少于30分鐘。
7、各種設(shè)備、儀表的`圖紙,說明書,技術(shù)資料必需齊全完整。
8、各類資料應(yīng)登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報(bào)表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機(jī)房內(nèi)使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并辦理借用登記手續(xù)。
備件管理制度11
1、目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司機(jī)、電備件發(fā)放、采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，特制定本制度
2、適用范圍
3、管理內(nèi)容
本制度適用于機(jī)、電備件出入庫、盤點(diǎn)管理。
3.1保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確。
3.2庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。
3.3驗(yàn)收入庫
3.3.1入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫。
3.3.2出入庫員在備品備件進(jìn)庫時(shí)，根據(jù)采購計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記，填寫《備品備件入庫單》。
3.3.3檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求。
3.3.4物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫擺放于指定位置。
3.3.5做到帳、卡、物相符合。
3.3.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。
3.3.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
3.3.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。
3.3.9倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。
3.4出庫程序
3.4.1物品出庫，保管人員要做好記錄，由領(lǐng)用人，庫管及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，填寫《出庫單》。
3.4.2物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
3.4.3本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
3.4.4對(duì)于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各部門領(lǐng)導(dǎo)、使用部門人員簽字后方可領(lǐng)取，填寫《領(lǐng)料單》。
3.4.5領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。
3.4.6出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報(bào)告。
3.5退庫
3.5.1領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫。
3.5.2退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)填寫《退庫單》（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。
3.5.3退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。
3.5.4庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。
3.6存放
3.6.1備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
3.6.2備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購。
3.6.3對(duì)于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出
3.6.4實(shí)行庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報(bào)房庫日?qǐng)?bào)表，并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳《備品備件臺(tái)賬記錄表》。
3.6.5庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。
3.6.6庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。
3.6.7庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，3.6.8經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
3.6.9在庫房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。
3.7盤點(diǎn)與帳卡管理
3.7.1建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。
3.7.2備件入庫后要及時(shí)建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。
3.7.3記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。
3.7.4備件的盤點(diǎn)：根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動(dòng)情況，做到帳卡物相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動(dòng)資金。
3.7.5備件帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)設(shè)備科主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
3.8庫區(qū)安全及紀(jì)律
3.8.1庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
3.8.2庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。
3.8.3任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。
3.9職責(zé)
3.9.1庫房主管人員
1、熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。
2、組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。
3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。
5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取有效措施。
6、組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。
3.9.2庫房工作人員職責(zé)
1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。
2、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。
3、每天下班前對(duì)各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫內(nèi)空氣。
5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。
6、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
7、負(fù)責(zé)入庫備件的'驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對(duì)入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時(shí)、帳物相符。
8、備品備件出入庫時(shí)，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨。
9、對(duì)入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。
10、負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯(cuò)。
11、負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。
12、負(fù)責(zé)庫房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
13、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。
14、按要求做好庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)及庫存量的統(tǒng)計(jì)。
15、積極提出有利于庫房管理的建議及改進(jìn)意見。
4、附則
4.1本制度由設(shè)備科制定解釋權(quán)屬設(shè)備科。
4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
備件管理制度12
材料備品備件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的物資管理流程，確保生產(chǎn)運(yùn)營的連續(xù)性和效率，防止因物料短缺導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。該制度涵蓋了采購、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、維護(hù)、報(bào)廢等多個(gè)環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 采購管理：明確采購標(biāo)準(zhǔn)，制定采購計(jì)劃，控制采購成本，保證備品備件的`質(zhì)量和及時(shí)供應(yīng)。
2. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，實(shí)施定期盤點(diǎn)，防止積壓和短缺，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。
3. 領(lǐng)用管理：規(guī)定領(lǐng)用流程，控制領(lǐng)用數(shù)量，追蹤消耗情況，避免浪費(fèi)和濫用。
4. 維護(hù)保養(yǎng)：制定保養(yǎng)計(jì)劃，執(zhí)行定期檢查，確保備品備件的良好狀態(tài)，延長使用壽命。
5. 報(bào)廢處理：設(shè)立報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)廢流程，合理處置廢舊備品備件，防止環(huán)境污染。
備件管理制度13
1參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、檢修規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;
2參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況;
3參與本單位應(yīng)急救援演練;
4制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反檢修規(guī)程的行為;
5督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施;
6審核與自己業(yè)務(wù)相關(guān)的危險(xiǎn)作業(yè)安全技術(shù)措施計(jì)劃和防護(hù)措施方案,做好檢查落實(shí)工作;認(rèn)真審核車間備件及材料計(jì)劃,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核確認(rèn);
7掌握滅火和火場逃生知識(shí),熟悉各種滅火器材的使用方法;
8積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的'安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀;
備件管理制度14
備品備件管理制度是對(duì)企業(yè)中設(shè)備維護(hù)、修理及替換所需零部件的管理和控制體系，旨在確保生產(chǎn)運(yùn)營的`連續(xù)性和效率。它涵蓋了備品備件的采購、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、報(bào)廢等全過程管理。
內(nèi)容概述：
1. 備品備件的分類與編碼：建立統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)和編碼系統(tǒng)，便于識(shí)別和管理。
2. 需求預(yù)測與采購計(jì)劃：依據(jù)設(shè)備使用情況，預(yù)測需求，制定合理的采購計(jì)劃。
3. 庫存管理：設(shè)定安全庫存，防止過度積壓或短缺，確保庫存周轉(zhuǎn)率。
4. 發(fā)放與領(lǐng)用：明確領(lǐng)用流程，確保備品備件的合理使用。
5. 維修與替換：規(guī)定維修保養(yǎng)流程，確定更換標(biāo)準(zhǔn)，提高設(shè)備運(yùn)行效率。
6. 報(bào)廢處理：設(shè)定報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)清理過期或損壞的備件。
7. 成本控制：監(jiān)控備品備件的投入產(chǎn)出，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。
8. 數(shù)據(jù)記錄與分析：收集使用數(shù)據(jù)，定期分析，為決策提供依據(jù)。
備件管理制度15
1．目的
本規(guī)定明確了設(shè)備備件從申報(bào)、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，對(duì)設(shè)備備件的申報(bào)、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。
2．適用范圍：
本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動(dòng)。
3．術(shù)語及定義
3.1設(shè)備備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通過修復(fù)再使用的配件。
3.3報(bào)廢件：不能工作且無法修復(fù)或維修費(fèi)用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
3.4工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。
4．職責(zé)與權(quán)限
4.1設(shè)備維修班是備品備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)備品備件清單的`制作及優(yōu)化更新。
4.2設(shè)備維修班負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)備件及報(bào)廢件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件；對(duì)車間的備件使用情況監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)到庫房現(xiàn)場查詢設(shè)備備件情況。
4.3設(shè)備科負(fù)責(zé)組織保全員修復(fù)待修件。
4.4庫房管理員負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的入庫、保管、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)每月月底對(duì)設(shè)備備品備件進(jìn)行盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)對(duì)在庫備件申報(bào)填補(bǔ)，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備備件消耗量的統(tǒng)計(jì)，于次月初上交設(shè)備維修班。
4.5供應(yīng)科負(fù)責(zé)根據(jù)庫房、車間的《半月物品請(qǐng)購項(xiàng)目清單》采購備件。
5．工作程序
5.1制定備品備件安全庫存/關(guān)鍵設(shè)備備件清單
5.1.1生產(chǎn)部設(shè)備科根據(jù)設(shè)備說明書、《設(shè)備檢修保養(yǎng)指導(dǎo)書》、《設(shè)備臺(tái)帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給供應(yīng)科、保全員和庫房備品備件保管員。
5.1.2《備品備件清單》應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。
5.1.3新增設(shè)備的設(shè)備維修班更新《備品備件清單》。
5.1.4新設(shè)備隨機(jī)附帶備件入庫，記手工帳。
5.1.5在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立備品備件，以保證設(shè)備可動(dòng)率，設(shè)備廠家賠付的備件可用于補(bǔ)足庫存。
5.2設(shè)備備件的采購申報(bào)
5.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存、《設(shè)備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達(dá)到最小庫存的填寫《急件請(qǐng)購單》迅速補(bǔ)足。
5.2.2更換周期較長不留備件的，保全員負(fù)責(zé)在充分考慮提前期的情況下按月填報(bào)采購。
5.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保全員填《急件請(qǐng)購單》交供應(yīng)科快速采購。
5.3設(shè)備備件入庫
設(shè)備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗(yàn)填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對(duì)所購設(shè)備備件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)按正常手續(xù)辦理入庫。對(duì)不符合的備品備件由采購員退貨或更換。
5.4設(shè)備備件保管
5.4.1各種設(shè)備備件分類存放，按規(guī)定掛好標(biāo)識(shí)卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。
5.4.2每月底盤點(diǎn)一次，庫管員要認(rèn)真做好盤點(diǎn)工作，保證帳、物、卡一致。
5.4.3備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護(hù)避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設(shè)備備件不變形、不銹蝕、不變質(zhì)，始終處于良好狀態(tài)。
5.5設(shè)備備件的領(lǐng)用
5.5.1設(shè)備備件領(lǐng)取由保全人員填寫《備件領(lǐng)用單》經(jīng)設(shè)備科長審核后，領(lǐng)取備件。
5.5.2特殊情況（如中夜班時(shí)）可先領(lǐng)用，但必須做好領(lǐng)用登記，并在24小時(shí)之內(nèi)（節(jié)假日順延）補(bǔ)清手續(xù)。
5.5.3庫房應(yīng)保證先進(jìn)先出。
5.6待修件、報(bào)廢件管理
5.6.1替換下來的零部件，由保全員及設(shè)備科長在一周內(nèi)作出處置意見。
5.6.2對(duì)于待修件，保全員負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)，維修后的零件經(jīng)設(shè)備維修班技術(shù)員檢驗(yàn)合格后記入手工帳，庫房應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫為原則。
5.6.3凡符合下列條件之一者做報(bào)廢處理：
（1）備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的；
�。�2）使用時(shí)間較長，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；
�。�3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；
5.6.4由于設(shè)備改造、清理、報(bào)廢等原因造成不再使用的備件，每月25號(hào)前設(shè)備科填寫《廢棄物處置單》，報(bào)生產(chǎn)部長及主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總經(jīng)辦處理。
5.6.5庫房對(duì)待修件、報(bào)廢件必須定置管理，做好標(biāo)識(shí)，建立清單。
5.7統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)
5.7.1每月末設(shè)備維修班對(duì)備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。改進(jìn)機(jī)會(huì)包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。
5.7.2設(shè)備維修班將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。
5.7.3設(shè)備維修班將備件管理情況納入設(shè)備月報(bào)。
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