收銀員崗位職責15篇【推薦】
在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的收銀員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
收銀員崗位職責1
收銀員崗位職責：
一、直屬部門：收銀部
二、直屬上級：收銀部主管
三、適用范圍：收銀員、現金室人員、前臺人員四、崗位職責：
1、快速、準確地收取貨款
2、為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢3、嚴格遵守唱收唱付的原則
4、公司財產（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的'保養5、負責收銀區前臺的清潔衛生
五、主要工作：
1、確保收銀動作的規范化、標準化，提高收銀速度和準確性2、及時上交銷售款，及時作出差異報告3、保證前臺區域的清潔衛生
4、對商業資料的保密
5、各種票據和文件的收集、保管和傳遞6、確保金庫和現金的安全
7、保證充足的零用金
8、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏
9、及時拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問題作好記錄10、識別偽鈔
11、嚴格遵循禮貌規范用語
12、規范化消磁，避免同顧客產生沖突六、輔助工作：
1、協助做好顧客服務
2、協助盤點和前區商品的理貨、補貨3、提高警惕，注意防盜
收銀員崗位職責2
1、 正確操作電腦，愛護電腦設備，并負責接收和受理客人在店消費憑證、單據，準確的將客人的各種消費輸入電腦。
2、 及時通知樓層服務員迅速檢查客房，以免有客人的遺留物品或房間物品有丟失或損壞現象。負責客人消費的入帳工作，準確、快捷的打印收費賬單，及時完成客人的消費結算，確保賬目準確無誤。
3、 按規定妥善受理現金、支票、信用卡及轉帳，與報表、帳單保持一致。
4、 完成當班營業日報表、帳務報表，并按規定上交。
5、 保管好帳單，發票，并按規定使用，登記，嚴格發票管理。
6、 認真解答客人提出的有關結帳方面的問題，如果自己不清楚的'問題，應及時向上級主管報告處理。
7、 掌握客人消費情況，發現欠費時及時通知有關人員。
8、 協助營銷接待人員做好接待工作。
9、 做好收銀設備清潔保養工作和收銀處的衛生工作。
10、 每天工作結束后，應將當班報表、帳單、現金、支票上報財務。
11、 應熟悉農莊的情況及消費指南，流暢清楚地回答日常的客人電話問詢。
12、 完成領導交代的其他工作任務。
收銀員崗位職責3
第一條：在日常工作中爭取做到準確、快速地做好收銀結算工作
在為客人提供結賬服務的時候需要嚴格按照ktv相關操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。第二條：ktv收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。第三條：為了安全起見，在ktv收銀員規章制度中還明確指出ktv收銀員不得攜帶私人款項上崗
第四條：ktv每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔
第五條：嚴禁ktv收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。
第六條：當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。
第七條：ktv每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據
第八條：每天工作的時候都要認真的去填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務人員交接時必需雙方簽名
第九條：所有從事ktv收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管ktv收銀各種相關設備，并且做好保養與清潔工作。（詳情見：附件1）
第十條：每天上班時需要按照ktv規章制度中關于ktv收銀員著裝方面的要求穿著工作服上班，不散披頭發，化妝過濃。
第十一條：每天都要積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。
第十二條：ktv收銀員應當積極參加ktv場所舉行的各種相關員工培訓
第十三條：ktv收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的'權限，如發現以上情況，未經任何管理人員書面簽字同意，所免出的金額由該當班收銀員全額賠償并給予雙倍處罰。（以上任何授權口頭均無效，免單時若老板不在場則由老板短訊通知店長代簽字，事后由收銀督促老板補簽字—7天內）”務必保持誰簽字，誰負責。”
收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：1·真實姓名2·工作單位3·電話號碼4·簽單的大寫金額5·授權人簽字
收銀在處理免單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：
1、免單理由
2、授權人簽字
3、老板簽字
收銀在處理免零時必須有店長或以上管理人員授權簽字，方可生效。
收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名（全名）。
第十四條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外，如發現因擅自離崗或脫崗出現的一切經濟損失，由收銀員雙倍賠償處罰。
第十五條：營業時間內任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。則對雙方各處罰款100元。若收銀違反規定私自帶公司以外人員進入收銀臺，無論是否出現損失都將予500元的經濟處罰，若出現經濟損失，除處罰外將向公安機關立案偵查。
第十六條：所看到的這十二條內容便是ktv收銀員規章制度中對收銀員各方面的要求，需要相關人員認真遵守。
收銀員崗位職責4
1、熟練掌握醫院的收費業務系統，耐心周到做好客戶的.收費、結算工作；
2、收取款項要開具或收據，保存相關票據備查。收付現金要“唱收唱付”，提醒客人當面點清余額，嚴禁“摔、甩、扔、丟”余額給顧客；
3、做好記賬、對賬工作，及時有效的提醒患者補交欠費或預交金，保證公司資金安全；
4、每日核對收費款項，在規定時間內上繳營業款，確保錢款的安全、準確；
5、熟練掌握保險公司信息，及時上交保險患者的理賠資料；
6、及時完成上級交辦的其他工作。
收銀員崗位職責5
1、服務員不準私開包房，使用客用設施點歌、唱歌。
2、私柜內禁止擺放私人用品。
3、打掃包房內外的衛生。
4、做好開房前的`各項準備。
5、熱情地問候光顧包房的客人。
6、為客人介紹菜單，介紹房內音響設備的使用方法及注意事項。
7、為客人提供食品及飲料服務。
8、盡量滿足客人的合理要求，對客人的投訴要及時向有關上級報告，并協助解決。
9、包房服務員必須在客人離開后方可通知DJ部關機。
10、結束工作后整理包房，鎖好柜門。
收銀員崗位職責6
1、現金管理制度，收銀員不得私自結算收款單，不得擅自挪用或私借營業款;
2、負責收銀設備地清潔、維護工作;
3、對、帳相符負責;
4、熟悉當日門店地促銷活動;
5、積極完成上級交代地其它工作。
收銀員崗位職責7
1、負責前臺收銀、對賬工作，日常接待用餐、宴會顧客及服務熱線的接聽；負責管理前臺接待區域的衛生清潔，保持環境優雅整潔；
2、遵守各項財務制度和操作程序，按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作；
3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識，做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快；
4、負責前廳區域顧客接待、引導；傾聽收集顧客投訴意見，協調解決顧客問題；定期進行電話回訪，了解顧客意見及需求；
5、按規定時間做好營業日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄；
6、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給門店店長；
7、處理好退款，付款、開票等現金收支工作，直接對財務部和門店店長負責；
8、確保前臺的所有程序都按照公司的`帳目標準；
9、保質保量的完成上級交辦的其他工作。
收銀員崗位職責8
1。負責安全、準確、及時地收取和上交當班期間的`營業款；
2。負責整理收取的現金、借記卡、購物券，并按規定上交；
3。負責保管相關收銀單據與憑證，配合收銀款項的清點與核對；
4。配合商場行銷部門做好促銷活動的解釋工作；
5。配合完成商場下達的其他工作；
收銀員崗位職責9
1、遵守各項財務制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作。
2、熟練掌握各項設備的操作技能，確保結帳、收款的.及時、準確、無誤。
3、做好營業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行。
4、收銀員應著淡妝上崗，并在收銀過程中必須使用禮貌用語。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。負責對每天營業額的存繳工作。
6、負責發票。
收銀員崗位職責10
【篇六：收銀員崗位職責】
1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作；
2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務；
3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。
4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。
5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序；
6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序；
7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。
8、嚴格遵守財務制度，每天的'現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；
9、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；
10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。
11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經經理同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；
12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。
13、工作時間不得攜帶私人款項上崗，
14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可；
15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。
16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據；必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。
18、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業日報表，做到及時上交；
19、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；
20、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作；
21、掌握發票、收據的正確使用方法
22、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。
23、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業報表。
24、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短（長）款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理。
25、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系；
26、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
27、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。
28、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。
29、積極參加培訓。
30、積極完成上級分配的其他工作。
收銀員崗位職責11
1、每日按規定時間到公司出納處交清前一天的營業款項及報表。
2、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。
3、收款時認真審核服務員開出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退
還服務員，交總經理確認誤單后簽字作廢。
4、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。
5、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。
6、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。
7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。
8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。
9、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險箱中，并做好當日營業報表．
10、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理．
11、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，必須嚴格按指定的.收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。
12、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認 可，否則一切損失由承接責任人承擔。
收銀員崗位職責12
1.用現金、支票、信用卡、收據或自動扣款等方式，按規定標準營業消費價格收取客人費用;
2.依客戶要求發給收據、退款、信貸或更正等;
3.建議或確立商品的價格、服務或許可證，并使用計算器、收款機或光學掃描儀器制成表格收據;
4.回答客戶的.問題，并提供訊息的程序或政策;
5.在每一時間段計算收到款項總額，并配合總銷售額做調整;
6.自覺遵守財務紀律和財務制度;
7.不得向無關人員泄露關于公司的營業收入情況、資料及數據;
8.熟練使用收銀機、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養工作。
收銀員崗位職責13
一、定購流程
1、置業顧問填寫定購協議（一式三份)交客戶簽名；
2、銷售秘書審核定購協議并簽字；同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息.
3、現場財務內勤再次審核定購協議,同時審核明源銷售系統的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章(合同章）。
4、現場收銀員收取全額定金;在明源銷售系統中錄入相應收款金額;
5、現場內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷售系統中的收款信息,開具定金收條，將定金收條(客戶聯)、定購協議（客戶聯)一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。
6、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字同意才予以辦理,且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。
二、折扣審批流程
客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后,交由現場財務部存檔備案.
現場財務部根據審批內容，請示明源銷售系統管理員及時生成相關特殊折扣。
三、首付款/樓款交納流程
1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣,計算客戶實際成交房價及相關代收稅費.填寫《繳費清單》；
2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息,并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；
3、現場財務內勤再次審核《繳費清單》,同時核對銷售系統，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款.
4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金,對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開具正式發票。
5、內勤根據《繳費清單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用發票》,并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后,在身份證右側簽名確認，同時在明源銷售系統中錄入發票、收據號碼，進行換票。
6、置業顧問將已經簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔.
四、合同簽定流程
1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后,將首付款（樓款)發票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》;
2、 《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業顧問核對合同信息，裝訂成本后,負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。
3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務內勤審核確認,并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統中錄入更新合同辦理流程。
五、合同管理
1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。
一次性購買合同一式三份，(客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司存檔一份）
按揭購買合同一式四份，(客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司存檔一份）
2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，(非本人領取的,需出示委托公證書)
3、銀行工作人員領取合同,需在財務內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。
4、按揭專員領取合同，連同置業顧問交付的其他按揭資料一同領取,并簽名確認。
5、開發商存檔合同，由內勤分戶入袋存檔。
六、按揭備案資料管理
1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。
2、內勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，交由按揭專員簽收備案。
七、票據整理及相關客戶資料發放
1、內勤需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等。）
2、內勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）
3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關“契稅發票”、“抵押登記費”發票等交給內勤人員分戶整理，并編制票據簽收領取表格，告知置業顧問通知客戶前來領取票據.客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據來財務部領取相關代收稅費的正式發票。內勤在客戶領取相關發票時，須在“代收稅費”收據的背面備注已領取發票的名稱及金額。
4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。內勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后,及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同,避免延期還款。客戶本人領取
借款合同時,須在領取表中填寫具體的簽收日期。
八、物業管理費減免流程
公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業管理費的減免優惠。
銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；
1.申請表編號處填寫定購協議號；
2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；
3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時,提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》；
4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；
5.銷售秘書和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；
6.開發公司一經核實,屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批,并將追究此前審核人的責任；
7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營
銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的`存檔文件,方可再提交申請予財務部；
8.新業主簽字欄,務必新業主本人簽字，否則無效;
9.特殊情況下，新業主委托他人辦理,須由代理人在“新業主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內容；
九、交房流程
1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。
2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。
3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因,并與營銷部門一同配合酌情處理。
4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等,根據《交房收款明細表》及明源銷售系統的具體核算數據辦理相關交房手續。
十、每日對賬
當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收
銀員共同核對每日收款開票情況,填寫《日收款開票金額核對表》。
收銀員崗位職責14
一、崗位名稱：收銀員
二、直接上級：收銀課長
三、任職要求：財會相關專業中專以上學歷，25歲以下，一年以上相關工作經驗;熟悉收銀工作程序，熟練掌握電腦收銀工作;熟悉國家藥品管理法規;品行端正，工作認真細致，原則性強，能吃苦耐勞，自覺完成每日收銀工作，服從課長管理;身體健康，能適應高強度工作。
四、崗位職責：
1、嚴格遵守公司各項管理制度，準確無誤地進行收繳款工作;
2、負責前臺票據信息的錄入和門店銷售核算，保證數據處理正確并傳輸至平臺;
3、唱收唱付，負責提醒顧客攜帶購物憑證，以維護自身消費權益;
4、中藥處方核價前應認真審核處方內容(姓名、性別、年齡、住址、醫生簽名、藥名、別名、劑量、副數、配伍禁忌、醫囑等)特殊原因應做好解釋工作，嚴格按中藥處方原則審方計價;
5、營業時間不得無故、脫崗、串崗，票據移交清楚，營業額按時繳納財務，嚴禁攜公款回家，若發生金額短少或誤收假幣事故，由當事人自行賠償;
6、嚴格現金管理制度，收銀員不得私自結算收款單，不得擅自挪用或私借營業款;
7、負責收銀設備的`清潔、維護工作;
8、對發票、帳相符負責，非藥品使用非藥品發票，不得與藥品發票混用;
9、積極完成上級交待的其它工作。
收銀員崗位職責15
1、負責辦理當天入住賓客預交訂金手續;
2、負責住客各類消費的入帳工作，并打印出帳單;
3、負責辦理當天離店賓客的結帳工作;
4、負責住客欠款的催收工作;
5、負責酒店各收款點當天營業額及銀行封袋的收發登記及保管工作;
6、負責核對、確認房租收入，并打印出帳單;
7、保證各類費用項目的帳單數、明細帳與前臺收銀報表一致;
8、按規定妥善處理現金、支票、信用卡及結帳，并與報表保持一致;
9、按要求完成各種報表;
10、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作;
11、負責工作范圍的清潔工作。
12、前臺收銀員早班操作管理制度
(1)主要處理客人退房手續;
(2)接到客人房匙，認清房號，準確、清楚地電話通知房務部的樓層該房退房(房務部員工接到電話后盡快檢查房間);
(3)準備好帳單給客人查核是否正確(此步驟完成時，樓層服務員必須知會檢查，有無客房酒吧消費和短缺物品等)為了互相監督，少發生收銀員與樓層服務員間的爭執，收銀員應把樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員亦記下收銀員的工號;
(4)客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后方可收款，收款時做到認真、快捷、不錯收、不漏收;
(5)為避免差錯，應核對當班單據是否正確，如有錯單，漏入單才能及時發現;
(6)下班前檢查客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足夠的'要列出名單供中班追收押金。
13、前臺收銀員中班操作管理制度
(1)負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的擬住天數，保證收足押金;
(2)檢查信用卡止付黑名單，通過銀行授權，發現黑名單或者信用卡帳戶上無款的客人，應及時通知客人改以其它方式付款，如不能解決則交給大堂副理或以上的人員處(按照銀行規定：發現信用卡黑名單，應予以沒收，并給予一定的獎金，但對于商業性質的酒店來說，為顧及客人面子，能收則收，以免得罪客人);
(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副理協助追收。
14、前臺收銀員夜班操作管理制度
(1)負責核對當天所有單據是否正確，如有錯誤的應予改正，不能交給下一班交接班人員做，因為夜班是一天中的最后一個班次;
(2)應與接待處核對所有租房間數、房號、房租;
(3)做好“營業收入日報表”等報表;
(4)做繳款單，按單繳款，不得長款、短款;
(5)夜間核過房租，做好夜間審核;
(6)每一班交接班應交接清楚款帳等事項，并在交接本上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未盡事宜。
15、收銀臺結帳方式處理制度
(1)收取現金應辯別真偽，唱付唱收，防止不必要的爭執;
(2)信用卡要對好卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名一致，信用卡上的名字應與身份證明的名字一致，身份證的相片應與持卡人相符;
(3)收取支票應注意以下三點：
A、向對方要與支票單位相同名片，有效簽證護照并復印一份存檔;
B、對好印鑒不模糊、不過底線、有開戶行名稱、簽發日期、限額等。
16、收銀臺安全操作管理制度
(1)按酒店規列，超過中午12時而在下午6時前退房應收取半日租金，如屬酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必須要有房務部經理及以上級別人員簽批。收銀員除部門經理外其他任何人都無權批準，超過下午6時退房則要收全日租金，此種情況只可用日租辦理退房手續，不允許待到第二日才作退房，如有免收半日租而又無領導簽批的將追究當事人責任;
(2)健全電腦管理，因用人工操作漏洞較多，恐有思想不端員工私收房租而計入營業額外負擔。針對酒店目前：
A、逐天核對單房租。總機電話、餐廳、娛樂部等營點送來的單據，應立即記錄在帳單上并輸入電腦;
B、夜班必須逐單核對單據有無錄，如發現遺漏、查清原因，及時補回。
C、退房時應核對的該房消費的全部單據;
D、夜班收銀要與接待處核好房價，有無出入，發現有錯漏，查明原因，并作記錄。
(3)在電腦上設立本幣、外幣帳戶，禁止套匯。
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