收銀員崗位職責

時間：2025-02-04 09:56:29 崗位職責我要投稿

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收銀員崗位職責[匯編15篇]

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的收銀員崗位職責，希望對大家有所幫助。

收銀員崗位職責[匯編15篇]

收銀員崗位職責1

　　1、熟練操作電腦和收費軟件。熟悉掌握各個時段的上機價格和網吧內商品的售價。

　　2、隨時了解本網吧上座率等情況，負責吧臺位置的`清潔衛生。

　　3、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清，交付無誤后向客人道別，使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　4、如遇客人要求賒帳，要語氣溫和態度堅決的拒絕。

　　5、收銀員交接班時必須2人同時清點。嚴格做到商品、貨款、營業款和記錄相符。收銀臺現金如有差錯將由收款員個人承擔經濟責任,當小貨部分缺貨時，收銀員要及時提醒，列好清單。

　　6、除了收款員，網管，其他工作人員如非幫忙，未經批準，不得進入收銀臺內。

　　7、收銀臺現金只能由經理或授權人支取，其他任何人不得以任何理由支取現金。如有上述情況發生，一切責任由收款員承擔。

　　8、臺面隨時清理，并整齊擺放所有物品，不允許存放不常用的雜物。夜班收銀員客人走清理機號臺面，如果有客人有遺失物品，記好機號，并收撿好，不得私吞，以便客人來取。若客戶及時不來取，說明情況交還給老板處理！如果客人機子出現問題，應及時幫助顧客更換機子，并且交班時向網管匯報！

　　10、收銀員上班時間收銀員不得打磕睡，當有顧客下機要提醒保潔。

　　11、收了假幣要個人承擔。不得隨意在收費服務器安裝其它軟件及上網。

　　12、注意觀察視頻監控畫面，發現異常情況，及時提醒其他工作人員，并向公安機關報警。重大情況及時通知任法律代表人。

　　13、收銀員有事如需請假，請提前兩天通知網吧管理人員，（特殊情況除外）收銀員如果辭職，請在半月內通知網吧管理人員。讓管理人員做好盡快做好安排工作。

收銀員崗位職責2

　　1、遵守各項財務制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作。

　　2、熟練掌握各項設備的操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤。

　　3、做好營業前的.各項準備工作，確保收銀工作的順利進行。

　　4、收銀員應著淡妝上崗，并在收銀過程中必須使用禮貌用語。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。負責對每天營業額的存繳工作。

　　6、負責發票。

收銀員崗位職責3

　　1、遵守商場的各項規章制度,服從主管的工作安排。

　　2、規范、熟練地操作,確保收銀工作正常進行。

　　3、文明接待每一位顧客,票據當面點清，識別偽鈔，不私自調班或換臺。

　　4、向收銀主管提出合理化建議或意見，為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢，要愛護、保養（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）。

　　5、遇收銀機故障或自身無法解決的問題，應及時上報收銀主管

　　6、離崗時，必須經收銀主管批準，離崗時應將收銀機退回到“請輸入密碼”狀態，取下機用鑰匙，鎖好抽屜，收銀臺放上“請稍候”的告示牌。

　　7、做好交接的手續，按“繳款單”如數上交營業款（缺款補償）。

　　8、掌握現金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序；準確打印明細帳單，熟悉收銀程序；

　　9、收銀單據一律不允許涂改（尤其數字），如有沖賬，需附說明并由總經理簽字，財務審核方可生效。

　　10、收銀員不得將私人物品，任何私款帶入收銀臺，更不可將現金私自帶離工作崗位，一旦發現重罰。前臺不得支出任何現金。

　　11、收銀員不得擅自脫離崗位，一經發現，將按公司相關規定予以重處。工作中需暫離崗位，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；

　　12、周轉備用金必須每班核對，每天的營業收入現金未經專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；

　　13、凡是由于收銀員責任造成的跑單、漏單、錯單一律由收銀員負責，并全額賠償。

　　14、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，在收款中做到快、準、禮貌，不錯收，漏收客人款項；

　　15、熟練掌握收銀、輸單、操作過程，結帳的`程序，做到日清月結，及時上報；

　　16、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；

　　17、不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據；

　　18、向收銀主管提出合理化建議或意見，為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢，要愛護、保養（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）。

收銀員崗位職責4

　　1、嚴格遵守酒店各項規章制度。

　　2、嚴格按規定程序操作電腦、POS機、驗鈔機等儀器設備，做好清潔保養工作使之運轉良好。

　　3、帳務入帳要及時準確，總金額與掛帳明細表一致。

　　4、辦理客人結帳要快、準，不錯收、漏收；鈔票必須驗明真偽、現金收付準確無誤，信用卡結算合乎手續；三分鐘內結算完畢。

　　5、編制各種報表時，數字準確，內容要完整。

　　6、保證當天的帳目平衡準確，發現問題及時查找。

　　7、收取的'現金必須“長繳短補”，不得“以長補短”。

　　8、嚴格執行外匯管理條例的規定，不得私自套換幣，收取的外幣必須如實如數的上繳。

　　9、備用金和營業款項不得私自出借和以白條抵庫。

　　10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有關帳務方面的問題，熱情為客人服務。

　　11、虛心聽取客人的建議和意見，并及時向上級匯報。

　　12、積極提出改進工作的設想，協助督導做好前臺工作。

　　13、完成上級交辦的其他工作。

收銀員崗位職責5

　　1。負責前臺電話的接聽，對所有到訪客戶的登記；

　　2。處理客戶交辦事宜并接受會員咨詢；

　　3。賬款的收銀，對所有款項的收款和登記備份；

　　4。門店營業日報表的統計和制作；

　　5。負責使用物品和庫存物品的'的盤點。

收銀員崗位職責6

　　收銀員崗位職責：

　　一、直屬部門：收銀部

　　二、直屬上級：收銀部主管

　　三、適用范圍：收銀員、現金室人員、前臺人員四、崗位職責：

　　1、快速、準確地收取貨款

　　2、為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢3、嚴格遵守唱收唱付的原則

　　4、公司財產（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的保養5、負責收銀區前臺的清潔衛生

　　五、主要工作：

　　1、確保收銀動作的規范化、標準化，提高收銀速度和準確性2、及時上交銷售款，及時作出差異報告3、保證前臺區域的清潔衛生

　　4、對商業資料的保密

　　5、各種票據和文件的'收集、保管和傳遞6、確保金庫和現金的安全

　　7、保證充足的零用金

　　8、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏

　　9、及時拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問題作好記錄10、識別偽鈔

　　11、嚴格遵循禮貌規范用語

　　12、規范化消磁，避免同顧客產生沖突六、輔助工作：

　　1、協助做好顧客服務

　　2、協助盤點和前區商品的理貨、補貨3、提高警惕，注意防盜

收銀員崗位職責7

　　一、茶市操作程序

　　1、收到咨客送來的卡頭后，插入相應臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。

　　2、結賬

　　（1）服務員拿來點心卡結賬時，收銀員應從相應的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點心卡訂在一起。

　　（2）根據點心卡上各種類別點心格中蓋印的數量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優惠方式按酒店有關規定執行。

　　（3）打印出賬單后，交給服務員向客人結賬。

　　（4）按各種不同付款方式進行結賬處理，同時將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　　（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

　　（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

　　（7）賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。

　　二、飯市操作程序

　　1、驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯和傳菜聯加蓋“驗單”章，留下收銀聯，其余各聯退還給服務員。

　　2、根據單據上列明的客人消費項目錄入電腦。

　　3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關手續后，錄入電腦進行沖減操作。

　　4、結賬：

　　（1）確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對，如有調整應立即詢問服務員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

　　（2）各種折扣和優惠方式按酒店有關規定執行。

　　（3）將點菜單顧客聯釘在賬單后面，由服務員交與客人結賬。

　　（4）按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

　　（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

　　（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人，并請服務員在收銀賬單上簽名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式發票。

　　（7）賬單要按不同結賬方式蓋章，并分類放好。

　　三、團體宴會

　　1、收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據必須注明交款人姓名、訂餐內容、時間，經手人必須簽全名；收據蓋章聯交給客人，并說明退款或結賬時必須交回收據；收據記賬聯連同現金一起交財務部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

　　2、根據團體宴會通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。

　　3、結賬時沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據連同記賬聯釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據顧客聯收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

　　四、各種付款方式的處理

　　1、現金

　　（1）收到服務員交來的現金時，要當面清點并檢查鈔票的真偽，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現金結賬處理。

　　（2）客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應客人要求由服務員代為兌換。

　　（3）把各種消費單據和賬單釘在一起。

　　2、信用卡

　　（1）確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預先簽署。

　　（2）通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。

　　（3）把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。

　　（4）服務員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯和賬單顧客聯交給服務員送與客人。

　　（5）把信用卡特約單位聯與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯待下班后與現金一起放入進繳款袋中。

　　3、房客簽賬

　　（1）住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

　　（2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；

　　若查實客人不可

　　掛房賬的，向服務員說明原因，并請其向客人解釋。

　　（3）可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。

　　（4）收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無誤后，選擇掛房賬方式進行結賬處理。

　　（5）把房卡交給服務員退還給客人。

　　（6）在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；

　　其他消費單據釘在賬單第二聯后面交核數。

　　4、外客簽賬

　　（1）確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內，消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

　　（2）如屬單位掛賬，須告知服務員掛賬單位授權簽單人姓名；

　　非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的'，須持掛賬單位臨時書面授權書，收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內。

　　（3）如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒店關于掛賬的規定執行，由有權限的管理人員書面同意或擔保。

　　（4）打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；

　　旅行團掛賬的，只可由領隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

　　（5）服務員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

　　（6）賬單首聯和掛賬授權書在下班時與現金一起放進繳款袋中；

　　消費單據釘在賬單第二聯后面。

　　5、餐券

　　（1）收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合酒店規定后。

　　（2）若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；

　　超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

　　（3）收到的餐券應請經手服務員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據釘在賬單后面。

　　6、員工簽賬

　　（1）公務招待

　　事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規定的程序和權限審批后交餐廳收銀員，結賬時請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務部辦理補授權手續；“招待申請單”釘在賬單上面，相關消費單據釘在賬單后面。

　　（2）私人簽賬

　　使用人必須在總經理簽發的準予簽私人賬名單之內；服務員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按酒店規定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。

　　（3）員工付現消費

　　員工在餐廳付現消費如需享受酒店相關折扣優惠的，服務員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結賬時請消費員工在賬單簽名確認。

　　五、其他賬務處理

　　1、不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設備出租費等。

　　2、由經辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

　　3、結賬后，把“雜項收入憑單”與相關消費單據一起釘在賬單后面。

　　六、賬單處理

　　1、項消費結賬前，必須先打印賬單。

　　2、客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中進行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

　　3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經餐廳部長以上人員簽名確認。

　　4、每班賬單編號必須連續，相關消費單據必須附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類整理。

　　七、每班完結工作

　　1、所有收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。

　　2、清點現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。

　　3、更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。

　　4、將現金及相關單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯、餐券、掛賬簽單首聯，當班營業報表及更正表各一份。

　　5、按不同結算方式分類整理賬單。

　　6、做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛生。

　　7、通知保安員陪同按規定路線送款，并按規定程序把投款袋投入前臺專設保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數員審核。

收銀員崗位職責8

　　ktv收銀領班崗位職責：

　　1、安排、調度、帶領本班組人員，認真完成崗位收款工作。

　　2、認真鉆研崗位業務技術，熟練掌握收銀機的操作程序，掌握正確的'維護保養方法，能對屬下員工起示范指導作用。

　　3、按公司有關要求，認真檢查下屬收銀員的儀容、儀表、服務態度及勞動紀律的執行情況，并做好考核工作。

　　4、認真檢查下屬收銀員的工作程序是否規范，及時解決事故隱患，對已出現的工作質量問題，應負責同有關部門聯系，協商解決并做好記錄。

　　5、將當天欠款客人的房號及時通知前臺接待部，由前臺接待部知會客人，對應收款及時追收入庫。

　　6、處理信用卡漏收款的問題，將漏收的有關資料送交銀行，并將原因解釋清楚，做好記錄。

　　7、做好當班的工作記錄和交接班記錄。

收銀員崗位職責9

　　1、負責收銀和結帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現金，嚴格遵守財務規章制度，按規定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報。自作主張或責任心不強出現帳虧，錢虧，責任自負。

　　2、總臺收銀員是會所整體服務質量好壞的集中體現，要求做到，心理素質好，有較高的自身函養，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，衣著要整潔、整齊，不許染發，留奇形發工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關的佩物，以上沒有做好，接受扣經濟責任10元。

　　3、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現金，工作中光明磊落。不準挪用公款、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

　　4、配合會所做好服務工作，主動向顧客打招呼，客人結帳時一定要向客人報清消費的'服務項目及各種項目的價位，找給客人零錢，要對顧客說道：找您多少錢元，請點好。以上做的不好，接受扣經濟責任10元。

　　5、收銀員的責任心不強或馬虎大意出現錯算、漏算等情況，承擔經濟損失。

　　6、當好會所的好管家，把好經濟關，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴字當頭，做好本職工作，除了向財務人員、財務總監匯報經營情況外，不能向任何人講經營數字，否則接受扣經濟責任20元。

收銀員崗位職責10

　　1.負責前臺電話的接聽，對所有到訪客戶的登記;

　　2.處理客戶交辦事宜并接受會員咨詢;

　　3.賬款的'收銀，對所有款項的收款和登記備份;

　　4.門店營業日報表的統計和制作;

　　5.負責使用物品和庫存物品的的盤點。

收銀員崗位職責11

　　一、給顧客優質高效熱情的服務：

　　代表良好的重慶工商職業學院超市營銷實訓室形象。

　　二、收銀員在結算時須唱收唱付（不要將錢扔給顧客,應將錢和小票一起交給顧客）：

　　1、唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票 “您的商品多少錢”，“收您多少錢”找零錢時唱票 “找您多少錢”。

　　2、對顧客要保持親切友善的'笑容。

　　3、耐心的回答顧客的提問、解決顧客問題。

　　4、在營業高峰時間，聽從當日值班店長（助理）安排其它工作。.例如：查價格，清理手推車，兌換零用金。

　　三、確保商品正確銷售：

　　1、超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認后放入袋內。

　　2、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。

　　3、正確掃描條碼，正確找零。

　　4、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發生。

　　四、保持收銀臺時刻整潔干凈：

　　保證收銀臺無除顧客商品外其他雜物。

　　五、仔細檢查特殊商品：

　　如值班收銀臺上的吸管、紙巾、口香糖、熱柜里的飲品是否有缺貨的情況，如有缺貨情況，在非營業高峰期迅速補齊貨品。

收銀員崗位職責12

　　一、遵守收銀員服務規范，按規范進行服務。

　　二、熟悉控制各個時段的上機價格，熟練操作收費系統等有關設備。

　　三、每天要做到精神飽滿，時刻了解本吧各個廳室上座率等情況。

　　四、收銀員交接班時一定2人同時清點，復合，周轉資金，做好每日進貨帳目具體登記，收銀臺現金如有差錯將由收款員個人承擔經濟責任。收銀員提前二十分鐘上班進行交接。

　　五、收銀臺現金只能由指定管理人員收取，其他任何人不得以任何理由支取現金，如有上述情況發生，一切責任由收銀員承擔。

　　六、不得以任何理由上機不計時，即便不須付現金的(如：老板簽單的或管工作開員工號的'也要明確注明，做好登記，員工號任何時候不得同時開出5個以上)。

　　七、除了收款員、技術員、主管外其他閑雜人等不得進入收銀臺內。

　　八、嚴格按照開機上登記步驟做收銀登記工作，積極做好吧形象宣傳，推廣會員卡。

　　九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清余額，嚴禁“摔、甩、仍、丟”余額給顧客。

　　十、協助管對客人上機情況進行提醒。

　　十一、吧臺展示柜、主機、臺面隨時清理，不允許存放雜物，所有物品整齊擺放，收銀臺內衛生隨時保持干凈。

　　十二、負責機箱小鑰匙管理。

收銀員崗位職責13

　　崗位職責：負責現場收銀工作，及現場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。

　　一、工作內容

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發票，確保資金、票據安全無誤；

　　2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過夜；

　　3、每日編制銷售日報表，工作結束后認真結賬，核對當日現金、支票、pos機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

　　4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

　　5、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

　　8、領導交辦的其他事務。

　　二、任職條件

　　1、中專以上學歷；紹興本地人優先；

　　2、熟練運用word、excel等辦公軟件，打字速度快，熟悉用友財務軟件優先；八、現金管理有現金收入要及時將現金放入保險柜。定期盤點庫存現金核對庫存現金與現金表

　　上的`金額是否一致。當庫存現金過多時通知財務出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、每日對賬每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以

　　及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。每天都要與營銷部核對銷售情況。

　　十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總

　　表。每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填

　　制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表。三、折扣審核

　　普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

收銀員崗位職責14

　　主管崗位職責：

　　1、規范結帳流程的順暢通行

　　2、為顧客提供良好的服務

　　3、負責控制現金差異和先進安全

　　4、確保準確、安全的收回營業款

　　5、維持收銀設備的正常運作

　　主要工作：

　　1、檢查收銀員的出勤狀況，合理調度人力

　　2、保障收銀流程的快速、順暢、準確

　　3、督促收銀員的禮貌用語言及服務，及時解決收銀區顧客的問題

　　4、確保收銀機的安全運行，若有故障應及時通知信息部主管

　　5、負責培訓收銀員的專業知識和技能考核

　　6、及時安排收銀臺數的增減，保證收銀員的'工作效率

　　7、及時解決收銀員的零錢短缺，商品掃描錯誤等問題

　　8、做好大宗顧客的服務工作

　　9、維持收銀區的環境衛生整潔

收銀員崗位職責15

　　一、銷控審核

　　不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表保證不重訂不漏訂不多訂。

　　在營銷部與銷售代理公司核對完畢后與營銷部核對當天銷售情況。

　　二、定購流程

　　核對銷控后在無誤的情況下給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預付訂金的額度。客戶在交付訂金后開出房號登記單并蓋齊縫章。如客戶交付的訂金未達到規定的額度將開出收條一式兩份由客戶和銷售人員簽字后經收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下在財務簽字欄蓋上公司發票章。將其中一份給客戶保留另一份存檔留底。

　　售代理公司營銷部及上級領導的簽字批準如事發突然上級沒有及時簽字批準必須打電話向上級請示得到上級批準方可收款。準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時的計算公式精準的算出折后總價與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門簽字及無誤的情況下方可在財務部旁簽字確認。

　　四、首付款/全款交納流程銷售填寫成交確認單及特殊申請單計算客戶實際成交金額。銷售主管審核后簽字并給營銷部銷售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。現場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的.簽字全部簽字后再進行折扣的計算進行審核。根據顧客的需求再顧客交款時可以通過現金、pos機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款. 對于刷卡的客戶在刷卡單第一聯讓客戶簽字對于付現金的客戶收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無缺損無假幣。

　　五、開具發票在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下給客戶開出房產發票準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價、金額并將稅收調整好。如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶未主動提出開具發票的情況下給客戶開出收條一式兩份在審核無誤的情況下蓋章一份給客戶一份財務留底保留。開出的發票第一聯為客戶聯在經銷售仔細核對后再由客戶自己親自核對無誤的情況下讓客戶簽收。

　　六、發票管理其余三聯暫由財務保管將客戶付款憑證附在發票背后將發票歸類放置在資料庫。

　　七、按揭款資料的管理客戶在辦理完貸款手續銀行放款后會將個人借款憑證轉交給財務財務妥善管理好憑證并通知銷售讓銷售通知客戶過來開按揭款發票開票后將個人借款憑據轉交給客戶將收款人收執在每月月底轉交給公司財務以

　　八、現金管理有現金收入要及時將現金放入保險柜。定期盤點庫存現金核對庫存現金與現金表上的金額是否一致。當庫存現金過多時通知財務出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、每日對賬每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。每天都要與營銷部核對銷售情況。

　　十、每日、周、月匯總表的編制每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總表. 每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表. 三、折扣審核普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

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