物資采購(gòu)管理辦法（通用6篇）
管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來(lái)約束和規(guī)范市場(chǎng)行為、特殊活動(dòng)的一種規(guī)章制度。以下是具體介紹。供參考！
物資采購(gòu)管理辦法 1
第一條 物質(zhì)采購(gòu)前要呈報(bào)專(zhuān)題立項(xiàng)報(bào)告審批,經(jīng)總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批后,由部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)<外購(gòu)物資申報(bào)單>，填明所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供貨單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)及經(jīng)辦人員的姓名和電話(huà)。
第二條 申報(bào)單首先由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)主管院長(zhǎng)審批。
第三條 采購(gòu)的物資由經(jīng)辦人員按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，經(jīng)辦人員對(duì)物資的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第四條 采購(gòu)物資的合法原始票據(jù)由經(jīng)手人(采購(gòu)員)、驗(yàn)收人(保管員)簽字，此后填寫(xiě)支款憑條，并附原始票據(jù)和有關(guān)批件，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第五條 用學(xué)校資金購(gòu)進(jìn)的財(cái)產(chǎn)物資由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將合法的原始票據(jù)(固定資產(chǎn)需到資產(chǎn)辦辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù))進(jìn)行復(fù)印，保管員驗(yàn)收入庫(kù)后，再由經(jīng)辦人將復(fù)印原始票據(jù)、保管員入庫(kù)驗(yàn)收單一并交財(cái)務(wù)部建立學(xué)校購(gòu)置固定資產(chǎn)、低值易耗品等會(huì)計(jì)賬務(wù)。
第六條 購(gòu)進(jìn)或調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)物資，由收貨保管員填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單。一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。包括檢查驗(yàn)收財(cái)產(chǎn)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等。保管員認(rèn)真做好記錄收、發(fā)貨單位、時(shí)間、編號(hào)、品名、單位、數(shù)量、價(jià)格和金額，經(jīng)辦人(采購(gòu)員)和保管員均應(yīng)在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽章;經(jīng)手人再將手續(xù)完備的發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單連同在支款憑條，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交會(huì)計(jì)復(fù)核、簽章，方可報(bào)銷(xiāo)。入庫(kù)的物資設(shè)備說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符合時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
第七條 按零售價(jià)購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品采用零售價(jià)進(jìn)行核算，其他存貨均按照進(jìn)貨實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算，調(diào)撥物資按進(jìn)價(jià)乘以差價(jià)率的調(diào)撥價(jià)進(jìn)行核算。
第八條 領(lǐng)用或發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)算確定實(shí)際成本。
第九條 領(lǐng)用或調(diào)撥物資由發(fā)貨方保管人員根據(jù)訂貨單填制領(lǐng)貨單或調(diào)撥單(含物資配送中心的'銷(xiāo)售調(diào)撥單)，發(fā)貨人和領(lǐng)貨人均在領(lǐng)貨單或調(diào)撥單上簽字，方為有效記賬憑據(jù)。
第十條 領(lǐng)用或調(diào)撥單據(jù)由收貨方保管員驗(yàn)收記賬后，及時(shí)將單據(jù)傳遞給核算員(明確傳遞手續(xù))建賬。
第十一條 核算員每周一將手續(xù)完備的入庫(kù)或出庫(kù)憑據(jù)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。并根據(jù)審查無(wú)誤的“入庫(kù)驗(yàn)收單”、“調(diào)撥物資單”、“材料消耗匯總月報(bào)表”、“退貨單”等正確計(jì)算確定各部門(mén)當(dāng)月實(shí)際成本。每月27日前將各部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況收支月報(bào)表及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)，以便及時(shí)反映、記錄當(dāng)月會(huì)計(jì)事項(xiàng)。
第十二條 實(shí)行定期盤(pán)存制度.存貨每月盤(pán)點(diǎn)一次，每月逢二十五日為盤(pán)存結(jié)帳及結(jié)帳日(休息日順推);固定資產(chǎn)年終盤(pán)存一次。保管員若發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈或盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)查明原因、分清責(zé)任，及時(shí)填寫(xiě)盤(pán)存報(bào)告單;保管員及負(fù)責(zé)人均應(yīng)在盤(pán)存報(bào)告單上簽字。
第十三條 倉(cāng)庫(kù)保管要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不。三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊是;四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放;九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
第十四條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行總務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守紀(jì)律，恪守崗位職責(zé)，任何人不能謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。
第十五 庫(kù)存物資必須按國(guó)家及專(zhuān)業(yè)規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物必須每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)監(jiān)管部門(mén)查看、審核報(bào)總負(fù)責(zé)人審批后方可作報(bào)廢處理，財(cái)務(wù)部做出處理。如有損耗、查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后做財(cái)務(wù)處理。
第十六條 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房，庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
第十七條 物資出入庫(kù)必須清點(diǎn)數(shù)量，做到賬物相符。采取必要的措施保證庫(kù)存物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象。
第十八條 工作中如遇管理辦法未明確的事項(xiàng)時(shí)，要及時(shí)上報(bào)，不得自作主張，自行處理。因自作主張?jiān)斐蓳p失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。
第十九條 學(xué)校的物資管理工作實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任追究制。
物資采購(gòu)管理辦法 2
為了規(guī)范物資采購(gòu)和領(lǐng)用程序，節(jié)約開(kāi)支、降低費(fèi)用，特制定本辦法。
一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實(shí)行集團(tuán)采購(gòu)
大宗備件指車(chē)輛修理常用備件，如輪胎、機(jī)油、潤(rùn)滑油等，燃料指本公司車(chē)輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實(shí)行集團(tuán)采購(gòu)。其程序如下：
（一）成立集團(tuán)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：總經(jīng)理，副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理。成員：總經(jīng)理助理、修理廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、機(jī)械加工公司經(jīng)理、實(shí)業(yè)公司和儲(chǔ)運(yùn)公司分管車(chē)輛的副經(jīng)理、采購(gòu)員。
（二）確定集團(tuán)采購(gòu)的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團(tuán)采購(gòu)物品的種類(lèi)。
（三）面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)。所有屬于集團(tuán)采購(gòu)的物資，將面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)。
（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書(shū)，通過(guò)對(duì)比各種品牌的.性?xún)r(jià)比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。
（五）向全體員工公開(kāi)各種物品采購(gòu)結(jié)果，接受員工監(jiān)督。
二、非集團(tuán)采購(gòu)物品的采購(gòu)與管理
非集團(tuán)采購(gòu)的物品實(shí)行審批制度。各部門(mén)或公司需求的物資材料單筆價(jià)格在50元以上的，一律填寫(xiě)物資購(gòu)置申請(qǐng)單，由各部門(mén)或公司負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)集團(tuán)辦公室審批后方可購(gòu)置。特殊情況下來(lái)不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話(huà)與本部門(mén)經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購(gòu)，但過(guò)后要補(bǔ)填物資購(gòu)置申請(qǐng)單。
三、事物用品和消耗品的采購(gòu)和領(lǐng)用
事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請(qǐng)、采購(gòu)、領(lǐng)用和保管程序如下：
（一）申請(qǐng)。各部門(mén)根據(jù)需要，填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。
（二）審核與審批。對(duì)新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書(shū)兼）填寫(xiě)辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）購(gòu)置與保管。批準(zhǔn)后，辦公室組織購(gòu)進(jìn)，并履行入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量等。
（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并履行出庫(kù)手續(xù)。
辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。
四、報(bào)廢物品的處理
所有報(bào)廢物品或器件，均單獨(dú)登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。
物資采購(gòu)管理辦法 3
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門(mén)對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；
2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；
3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；
4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。
四、采購(gòu)原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購(gòu)原則
⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以?xún)?nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。
⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。
⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。
⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的'監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門(mén)采購(gòu)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。
（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
5、協(xié)議或合同簽定：
（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。
（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本辦法附件：
1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》
2、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》
3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》
4、《采購(gòu)流程圖》
八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理辦法 4
1、目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；
4.2.2主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料；
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；
3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商 提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類(lèi)：
（一）物資分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的`物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。
（二）采購(gòu)安排：
由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）
六、采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、 參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品 提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品 提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
（3）需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自 20xx年3月1日起執(zhí)行。
總則
物資采購(gòu)管理辦法 5
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)院物資采購(gòu)工作，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量，維護(hù)學(xué)院利益，促進(jìn)規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《河南省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項(xiàng)物資采購(gòu)，包括儀器設(shè)備、圖書(shū)資料、辦公用品、實(shí)驗(yàn)耗材、設(shè)備維修與維護(hù)、活動(dòng)用品及獎(jiǎng)品、材料印刷等。
第二章權(quán)責(zé)
第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護(hù)、材料印刷歸后勤保障部負(fù)責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購(gòu)，建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)、家具類(lèi)等)、教工獎(jiǎng)品歸學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)。
第五條教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負(fù)責(zé)。其中教材采購(gòu)按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材由各教學(xué)系部具體負(fù)責(zé)，教務(wù)部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實(shí)驗(yàn)耗材歸科研部負(fù)責(zé)。
第七條學(xué)生活動(dòng)用品及學(xué)生獎(jiǎng)品根據(jù)活動(dòng)性質(zhì)分別歸團(tuán)委、學(xué)生部或主辦部門(mén)負(fù)責(zé)。
第八條除教材外的圖書(shū)資料歸學(xué)院圖書(shū)館負(fù)責(zé)。
第三章采購(gòu)計(jì)劃
第九條各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購(gòu)，由申購(gòu)部門(mén)經(jīng)過(guò)論證，列出采購(gòu)計(jì)劃;未在預(yù)算中列出的臨時(shí)性項(xiàng)目需要進(jìn)行物品采購(gòu)，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)在活動(dòng)開(kāi)展前列出活動(dòng)方案和物品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃確定后填寫(xiě)采購(gòu)審批單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十條一次性采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的項(xiàng)目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;一次性采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以?xún)?nèi)的項(xiàng)目，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購(gòu)，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，須報(bào)書(shū)記批準(zhǔn));一次性采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上或未列入財(cái)務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，須經(jīng)院務(wù)辦公會(huì)會(huì)議通過(guò)后方可執(zhí)行。
第四章采購(gòu)方式
第十一條采購(gòu)方式分為：部門(mén)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。
第十二條一次性采購(gòu)物品金額在5000元以?xún)?nèi)且物品單價(jià)在1000元以下，采用部門(mén)采購(gòu)方式。
第十三條一次性采購(gòu)物品金額在5000元以上3萬(wàn)元以?xún)?nèi)或者物品單價(jià)在1000元以上，采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式。
第十四條一次性采購(gòu)物品金額在3萬(wàn)元以上，采用招標(biāo)采購(gòu)方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請(qǐng)采取單一來(lái)源采購(gòu)方式：
只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;
發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;
必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的`。
第十六條依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)的，教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采用部門(mén)采購(gòu)方式，采購(gòu)人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排，新科學(xué)院對(duì)應(yīng)系的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。
第五章采購(gòu)組織
第十七條部門(mén)采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)部門(mén)安排人員進(jìn)行采購(gòu)，其中采購(gòu)計(jì)劃金額超過(guò)1000元，必須安排兩人一起外出采購(gòu)。
第十八條詢(xún)價(jià)采購(gòu)時(shí)，由后勤保障部組織形成詢(xún)價(jià)采購(gòu)小組。詢(xún)價(jià)采購(gòu)小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計(jì)部、后勤保障部、申購(gòu)部門(mén)人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)。詢(xún)價(jià)的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)。詢(xún)價(jià)采購(gòu)小組經(jīng)過(guò)表決，確定合適的供貨單位，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)記錄表，報(bào)院長(zhǎng)審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標(biāo)方式采購(gòu)時(shí)，可由學(xué)院組織招標(biāo)，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)情況提出意見(jiàn)，報(bào)院長(zhǎng)同意后決定。但一次性采購(gòu)物品金額在10萬(wàn)元以上或者單價(jià)在3萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，須由院務(wù)辦公會(huì)會(huì)議擬定處理意見(jiàn)。
學(xué)院組織采購(gòu)，由后勤保障部組織，招標(biāo)按照河南科技學(xué)院招標(biāo)流程進(jìn)行。
委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝
通，向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表，由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進(jìn)行。
第二十條單一來(lái)源采購(gòu)時(shí)，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上，采購(gòu)人代表應(yīng)當(dāng)作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，采購(gòu)人必須對(duì)談判結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可，并填寫(xiě)單一來(lái)源采購(gòu)審核表。
第二十一條學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計(jì)部門(mén)、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢(xún)價(jià)方式確定校外定點(diǎn)印刷單位，簽訂定點(diǎn)印刷框架協(xié)議。校外定點(diǎn)印刷單位個(gè)數(shù)不超過(guò)3個(gè)，每?jī)赡甏_定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點(diǎn)印刷單位。
各單位需要進(jìn)行材料印刷時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如無(wú)涉密要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點(diǎn)印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點(diǎn)印刷單位安排印刷。印刷費(fèi)用由后勤保障部負(fù)責(zé)按期集中結(jié)算。
第六章驗(yàn)收與管理
第二十二條部門(mén)采購(gòu)方式和單一來(lái)源采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的，由單位負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門(mén)人員進(jìn)行物品核實(shí)與登記，填寫(xiě)物品入庫(kù)單。
第二十三條詢(xún)價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的，由驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組由監(jiān)察審計(jì)部門(mén)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、物品使用人員組成。驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。
第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍，物品由相應(yīng)部門(mén)安排專(zhuān)人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價(jià)在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報(bào)帳
第二十五條申購(gòu)單位整理報(bào)帳材料，材料包括：采購(gòu)審批單、發(fā)票、采購(gòu)合同或采購(gòu)清單、固定資產(chǎn)登記單等。報(bào)帳程序按學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理辦法 6
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第三條 公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門(mén)有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開(kāi)、透明的陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門(mén)分別設(shè)置計(jì)劃、采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
（一）請(qǐng)購(gòu)與審批；
（二）采購(gòu)合同的訂立與審批；
（三）采購(gòu)與驗(yàn)收；
（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；
（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門(mén)要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷(xiāo)售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠(chǎng)、空氣分離廠(chǎng)、服裝廠(chǎng)等加工銷(xiāo)售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xxxx]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷(xiāo)售公司自行管理銷(xiāo)售油品等進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。
第五條 物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門(mén)，物資采購(gòu)辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開(kāi)展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專(zhuān)用物資或其他特殊情況需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條 企管與法律部門(mén)負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購(gòu)計(jì)劃；按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷(xiāo)售單位商品及產(chǎn)品的銷(xiāo)售合同；監(jiān)督檢查買(mǎi)賣(mài)合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過(guò)程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條 安全與技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類(lèi)質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠(chǎng)商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門(mén)的考核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。
第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過(guò)比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過(guò)后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購(gòu)效能監(jiān)察。
審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（10萬(wàn)元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過(guò)程的監(jiān)督，對(duì)10萬(wàn)元以下詢(xún)比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。
第三章 物資采購(gòu)的計(jì)劃管理
第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條 相關(guān)管理部門(mén)按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷(xiāo)售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷(xiāo)定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。
第四章 物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度
第十三條 采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門(mén)公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)品。
第十四條 由技術(shù)部門(mén)或指定專(zhuān)人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠(chǎng)證。無(wú)三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門(mén)或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門(mén)報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的必須及時(shí)退回并索回貨款。
第十五條 技術(shù)部門(mén)檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門(mén)按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門(mén)要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過(guò)磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無(wú)散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過(guò)有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。
第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門(mén)的驗(yàn)收合格證入庫(kù)，價(jià)格以企管部門(mén)下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷(xiāo)售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。
第五章 庫(kù)存物資、存貨的`保管制度
第十七條 庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類(lèi)物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無(wú)損儲(chǔ)存。
（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。
第十八條 庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條 庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤(pán)點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面盤(pán)點(diǎn)一次，庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)必須填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤(pán)活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
（一）、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫(xiě)調(diào)整單，科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫(xiě)盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
（三）申請(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說(shuō)明原因，每年十二月初由保管員填寫(xiě)報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門(mén)鑒定后，交上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條 存貨的存放和管理必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)并分類(lèi)編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫(xiě)維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。
財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門(mén)對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
第六章 庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理
第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷(xiāo)售的必須附有銷(xiāo)售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷(xiāo)售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷(xiāo)售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷(xiāo)售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫(xiě)是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。
對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷(xiāo)售的，當(dāng)月還必須開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷(xiāo)售必須簽定銷(xiāo)售合同。
庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。
（三）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條 物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。
第二十三條 下列物資不允許出庫(kù)
（一）、憑證填寫(xiě)不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。
（二）、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開(kāi)估價(jià)入庫(kù)料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。
第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度
（一）按技術(shù)部門(mén)規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門(mén)以及公司運(yùn)財(cái)字[2001]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門(mén)、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門(mén)核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門(mén)核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。
第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷(xiāo)售退回
（一）、經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過(guò)程中有質(zhì)量問(wèn)題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門(mén)的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
（二）、商品及產(chǎn)品的銷(xiāo)售退回必須經(jīng)各單位銷(xiāo)售主管審批后方可執(zhí)行。銷(xiāo)售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門(mén)檢驗(yàn)和保管部門(mén)清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門(mén)應(yīng)對(duì)客戶(hù)退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門(mén)應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。
財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第七章 附則
第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
【物資采購(gòu)管理辦法】相關(guān)文章：
物資采購(gòu)管理辦法范本09-24
材料物資采購(gòu)管理辦法10-25
物資集中采購(gòu)管理辦法08-05
企業(yè)物資采購(gòu)管理辦法06-07
物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法07-13
物資計(jì)劃采購(gòu)管理08-25
物資采購(gòu)成本管理規(guī)范05-22
企業(yè)物資采購(gòu)流程與管理07-06